Kaupunginjohtajan talousarviotiedote

14.11.2024

Karkkilan kaupungin talousarviota on valmisteltu sekä kansainvälisesti että paikallisesti hyvin haastavassa tilanteessa. Talouden ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta johtuen Suomen vientivetoisesta taloudesta. Sodat Ukrainassa ja Gazassa sekä Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat muuttujia, joilla voi olla nopeatempoisia ja yllättäviä vaikutuksia Suomen talouteen. Myös TE-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Oletusarvona on, että ensimmäisenä toimintavuotena työllisyyden hoidon kustannukset tulevat nousemaan uuden toiminnan käynnistämiseen, mutta myös ennustetun heikon työllisyyskehityksen takia.

Syyskuussa havaittu kasvatus- ja opetuslautakunnan merkittävä alibudjetointi toi yllättäviä vaikeuksia budjetointiprosessiin. Taloushaasteen lisäksi se toi pulmia myös talousarvion poliittiseen käsittelyyn. Valtuusto ei ollut valmis päättämään tuloveroprosenttia 4.11. kokouksessaan, ja se päätti siirtää asian päätettäväksi erilliseen jatkokokoukseen. Jatkokokouksen järjestämisessä ilmeni kuitenkin oikeudellisia haasteita mm. kokouksen koollekutsumisaikojen ja tiedonkulun ongelmien johdosta. Kaupunginvaltuusto päättääkin tuloveroprosentista nyt ylimääräisessä kokouksessa torstaina 14.11. Tuloveroprosentti vaikuttaa olennaisesti Karkkilan kaupungin talousarvion laadintaan ja talouden suunnitteluun.

Kaupunginhallitus käsittelee sovitusti kaupunginjohtajan vuoden 2025 talousarvioesitystä ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaa kaksi kertaa ennen joulukuussa pidettävää valtuuston talousarviokokousta. Ensimmäinen käsittelykerta oli 11.11. Kokouksessa kaupunginhallitus palautti rakentavan ohjauskeskustelun myötä yksimielisesti talousarvioesityksen takaisin valmisteluun.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa eniten keskustelua herättivät tyypilliseen tapaan investoinnit, joita valmistelijat vielä tarkentavat. Kaupunginhallitus myös ohjeisti valmistelijoita etsimään korvaavia säästökohteita noin 50 000 euron edestä, jotta liikuntatilat voidaan pitää edelleen maksuttomina alle 18-vuotiaille. Lisäksi kaupunginhallitus antoi valmistelijoille tehtäväksi turvata riittävät resurssit kulttuuritarjonnan mahdollistamiseksi. Kaupunginhallituksen toinen talousarvion käsittelykokous on maanantaina 25.11. Tämän jälkeen talousarvioehdotus etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallitus kävi kokouksessaan perusteellisesti läpi hyvin haasteellista taloustilannetta kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen pohjalta. Vuoden 2024 tulos on muodostumassa talousarvioita merkittävästi heikommaksi pienentäen talouden puskureita noin 800.000 eurolla. Vuoden 2025 taloussuunnitelmaa on tasapainotettu sekä veroprosentin korotuksella että toimintojen tehostamisella erityisesti sivistystoimessa. Tasapainotustoimista huolimatta vuoden 2025 talousarvio on jäämässä noin 800.000 euroa alijäämäiseksi. Kaupungin taseen ylijäämä vuoden 2024 alussa oli noin 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 alijäämäinen tulos vähentää ylijäämää lähes miljoonalla eurolla, ja vuoden 2025 talousarvioehdotuksen mukaan ylijäämää on vuoden 2025 lopussa jäljellä enää alle 2,5 miljoonaa.

Kaupungin lainamäärä on vuoden 2024 lopussa noin 5.200 euroa/asukas. Vuodelle 2025 on varattu lainanhoitokuluihin noin 1,6 miljoonaa euroa (suunnitelmavuodet noin 1,7 miljoonaa / vuosi).

Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin. Karkkilassa työttömien työnhakijoiden osuus (11,3 %) työvoimasta oli kolmanneksi korkein (9/2024) koko Uudellamaalla.

Taloussuunnitelmasta käy ilmi, että alkuvuodesta 2024 aloitettua palvelurakenneuudistusta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin, jotta kaupungin talous saadaan vakautettua suunnitelmakauden aikana. FCG:n tekemän oppilas- ja lapsimäärän kehitysarvion pohjalta on mahdollista saada oikeasuhteiset, laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut myös tulevaisuudessa.

Nyt käsittelyssä olevaan talousarvioon on sisällytetty palvelurakennetyön yhteydessä todetut, lapsimäärän vähenemisestä johtuvat luonnolliset luokkakokojen ja varhaiskasvatuksen ryhmien pienentymiset. Näistä johtuen lähtökohtaisesti ei kaikkien eläköityvien kaupungin työntekijöiden tilalle palkata tulevaisuudessa uutta henkilöstöä eikä kaikkia määräaikaisia tehtäviä enää jatketa. Palvelurakennetyötä jatketaan suunnitellusti, ja sen tuloksista saadaan lisätietoa alkuvuodesta 2025.

Myös vuoden 2025 alusta aloittava Lohja-Karkkila työllisyysalue keskustelutti päättäjiä. Uudistus on osa työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa TE-uudistusta. Uudistus tuo Karkkilaan paljon kaivatun muutoksen, eli Karkkilassa työllisyysasiat tarjotaan lähipalveluna 1.1.2025 alkaen. Uuden työllisyysalueen tarjoamat henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelut löytyvät sekä Lohjalta että Karkkilasta. Karkkilan kaupungintalolla työllisyyspalveluja tarjoaa vakituisesti neljä työllisyysasiantuntijaa sekä ajanvarauksella että pop up -luonteisesti.

Edellä mainitun muutoksen lisäksi kaupunki panostaa myös omaan työllistymistä edistävään toimintaan, johon ensi vuonna myös nuorten työpaja liitetään kiinteästi. Ruukinpaja on edelleen nuorisotyötä, mutta tulevaisuudessa valmennuksellinen ote näkyy vielä enemmän, ja se tähtää nuoren työllistymiseen tai koulutukseen. Ruukinpajan oppilaitos- ja yritysyhteistyötä kehitetään ensi vuoden aikana sekä kokeillaan työvalmentaja-mallia. Työvalmentaja toimii yrityksen ja työntekijän tukena työllistymisen/oppisopimuskoulutuksen alkukuukausien aikana.

Uudistuksen takia ensi vuoden alusta lähtien yrityksille ja yhdistyksille maksettavaan palkkatukeen tulee muutoksia. Tämä tarkoittaa käytännössä palkkatuen myöntämisen huomattavaa supistamista. Tämän vuoksi Karkkilan kaupunki maksaa ensi vuoden alusta lähtien yrityksille ja yhdistyksille rekrytointilisää, joka korvaa osittain palkkatuen. Rekrytointilisän ohella työvalmentajan on tarkoitus olla työttömän työnhakijan rekrytoivan yrityksen ja yhdistyksen tukena työsuhteen alkuvaiheessa.

Sekä valtuustoseminaarissa että kaupunginhallituksen ensimmäisessä talousarviokäsittelyssä puhuttiin myös Karkkilan vahvuuksien hyödyntämisestä. Vahvuuksiemme varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa yhdessä. Yhteisöllisyys ja yrittäjyys yhdistettyinä Karkkilan moniin menestystekijöihin luo alueelle uutta ja omaleimaista toimintaa olemassa olevien palvelujen ja työpaikkojen lisäksi. Hyvät ja saavutettavat palvelut kytkettyinä kohtuuhintaiseen asumiseen tekevät elämän Karkkilassa sujuvaksi. Ja kaikki tämä vieläpä runsaan kulttuuritarjonnan ja lähiluonnon ympäröimänä.

Karkkilan vahvuuksien hyödyntämistä varten talousarvioehdotukseen on varattu 200 000 euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Varatulla rahalla on tarkoitus tuottaa kuntalaisten, erityisesti perheiden hyvinvointia tukevia palveluja ja tapahtumia sekä kehittää alueen matkailuelinkeinoja. Lisäksi tavoitteena on käynnistää eri toimialoille suunnattuja yritysryhmähankkeita.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 25.11. Valtuuston talousarviokokous pidetään 9.12. klo 16 alkaen.

Kiitän kaikkia talousarviovalmisteluun osallistuneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä!

Juha Jokitalo
Kaupunginjohtaja