 | Sivistyslautakunta, talousarvion 2009 käyttösuunnitelma, sivltk 24.2.2009 § 11 liite 1 | |
| | Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet |
Sivistyslautakunta |
§ 11 |
24.02.2009 |
Sivistyslautakunnan vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
1/02.02.00/2009
SIVLA § 11
Esittelijä/valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Jukka Pietinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa lautakunnalle tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hankekohtaisen investointisuunnitelman.
Lautakunta hyväksyy tehtäväalueensa talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Vuoden 2009 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2008. Kaupunginvaltuusto päätti 19.1.2009 perustaa sivistystoimialalle uuden vapaa-aikalautakunnan, jolle siirretään vapaa-aikatoimen tulosalue kokonaisuudessaan ja osa hallinnon määrärahoista.
Vuoden 2009 talousarviossa on sivistyslautakunnalle hyväksytty seuraavat määrärahat ja tuloarviot:
KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET:
Hallinto
toimintatuotot
toimintakulut
- 98 764
toimintakate
- 98 764
Koulutus
toimintatuotot
toimintakulut
-7.815 192
toimintakate
-7.815 192
Varhaiskasvatus
toimintatuotot
615 500
toimintakulut
-4.721 250
toimintakate
-4.105 750
Talousarvion sitovuus on määritelty niin, että käyttötalousosassa tulosalueen menojen ja tulojen erotus, netto (toimintakate), on sitova valtuustoon nähden.
Liitteessä on tulosalueiden määrärahat jaettu kustannuspaikkatasolle, joiden toimintakatteet ovat sivistyslautakuntaan nähden sitovia. Oheismateriaalina lautakunnan jäsenille on kopioitu talousarviokirjasta käyttötalouden sivistyslautakuntaa koskeva osuus.
Esityslistan liitteet:
- talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
- sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain
Sivistystoimenjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikoittain. Lautakunta oikeuttaa yksiköistä vastaavat viranhaltijat hyväksymään tarkemmat käyttösuunnitelmat.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan liite:
- sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain
(liite nro 1)
Täytäntöönpano:
yksiköistä vastaavat viranhaltijat, Puhti