Kaupunginhallitus |
§ 266 |
13.09.2013 |
Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013
205/02.02.02/2013
Yhtymähallitus 27.08.2013 § 92
Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus kesäkuun 2013 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi vuoden 2011 terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidut indeksit 29.5.2013. Myös kuntaliiton selvitys kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenoista vuoden 2013 tammi-huhtikuun 2013 osalta on ilmestynyt 19.6.2013.
THL:n terveydenhuollon ja vanhusten hoivan tarvevakioidun kustannusindeksin mukaan Karviaisen jäsenkunnista Karkkilan kustannusindeksi suhteessa palvelutarpeeseen on hieman maan keskiarvon alapuolella ollen 99. Vihdin osalta kustannusindeksi lähenee maan keskiarviota ollen 102. Maan keskiarvo on 100. Lohjan sairaanhoitoalueen kustannusindeksi on 102 ja HUSin alueen 106. Näin ollen Karviaisen alueen terveydenhuollon ja vanhusten hoivan osalta kustannusindeksit ovat edelleen kehittyneet myönteiseen suuntaan maan keskiarvoon verrattuna.
Kuntaliiton n. 60 suurimman sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista laaditun tammi-huhtikuun 2013 nettomenojen totetuma -selvityksen mukaan Vihdin kunnan osalta nettotoimintamenojen kasvu on ollut alle maan keskiarvon ja alle viitekuntien ollen 2,3 %, kun 61 toimijan osalta kasvu on ollut 4,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vihdin osalta toiminnoittain kasvu on kaikilla toiminta-alueilla ollut keskiarvoa pienempi.
Karviaisen kesäkuun tilanteesta laadittu osavuosikatsaus sisältää ennusteen tuloslaskelman toteutumisesta, ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumi-sesta tuoteryhmittäin perustuen laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin.
Kesäkuun toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan pienennetty talousarvio tulisi ylittymään 1 % (0,8 milj. euroa). Ennuste on suuntaa antava ja tarkentuu seuraavassa osavuosikatsauksessa.
Palvelulinjoittain toteutumisennuste on seuraava:
Hallinnon toteutumisennusta vuodelle 2013 on pienennetyn talousarvion mukainen, Työikäisten linjan osalta ennuste on 0,7 % yli talousarvion ollen toistaiseksi alkuperäisen talousarvion suuruinen. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on 1,1 % yli pienennetyn talousarvion ollen hieman yli myös alkuperäisen talousarvion. Lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoidaan ylittyvän. Ennakoitu ylitys johtuu lastensuojelun arvioitua suuremmasta asiakasmäärästä. Kokonaisuudessaan ennakoitu kasvu vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden olisi Karviaisen toimintojen 2,8 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon kasvuprosentiksi kohtuullisen pieni. Vuoden 2013 talousarvio toteutuisi prosentin tarkkuudella.
Jäsenkunnittain palvelulinjoittan ennuste on seuraava:
Jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta pienennetty talousarvio vuodelle 2013 olisi toteutumassa 1 % ntin tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,4 milj. euroa. Ennuste on hieman huonompi kuin maaliskuun lopusta laskettuna ollen lähellä alkuperäistä talousarviota. Ennusteen huononeminen johtuu pääsääntöisesti asiakaslisäyksistä toisella vuosineljänneksellä lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten tehostetussa asumispalveluissa. Kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi 3,8 %, mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvuprosentiksi pieni varsinkin, kun Vihdin kunta on väestöltään kasvava kunta.
Karkkilan osalta vuoden 2013 talousarvio on euromäärältään pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös. Karkkilan osalta ennuste on parantunut jonkin verran edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna. Karkkilan talousarvion ennakoidaan ylittyvän 0,2 milj euroa Karviaisen toimintojen osalta ja 0,1 milj.euroa erikoisairaanhoidon osalta. Ennusteen parantuminen johtuu lastensuojelun asiakkaiden vähentymisestä ja eräistä hallinto-oikeuden päätöksistä. Työikäisten linjan ennuste on lähellä pienennettyä talousarviota, joskin vammaispalvelujen määrärahojen osalta on kovia kustannuspaineita toisen vuosineljänneksen asiakaslisäyksen vuoksi. Ikäihmisten palvelulinjalla asiakaslisäystä on toisella vuosineljänneksellä ikäihmisten asumispalvelujen osalta, jolloin linjalle ennakoidaan näiden määrärahojen ylitystä, toteutumisennusteen ollessa kuitenkin alle edellisen tiinpäätöksen. Lisäksi ylitystä ennakoidaan vuodeosastotoimintaan osoitettuihin määräahoihin. Kokonaisuudessaan Karkkilan osalta kasvu edelliseen tilinpäätökseen olisi ennusteen mukaan 0,4 %, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvuprosentiksi pieni.
Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, PIrkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Harri Sunbäck, Aila Idman
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi liitteen mukaisesti.
Lisäksi yhtymähallitus päättää lähettää laaditun ennusteen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KHAL § 266
Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti
Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen
Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh.
(09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Esityslistan liite
- Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2013 ja laaditun arvion tuloslaskelmaksi ja jäsenkuntaosuuksiksi tietoonsa saatetuksi
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
kaupunginvaltuustoon