---

Kaupunginhallitus

§ 151

26.05.2014

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-31.3.2014

 

8/02.02/2014

 

Yhtymähallitus 20.05.2014 § 58

 

Karviaisessa on laadittu vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus maaliskuun 2014 talousraporttien ja suoriteraporttien perusteella. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen jäsenkuntalaskelman toteutumisesta tuoteryhmittäin perustuen laskelmaan tuotteittain, toimipisteittäin.

 

Laadittu ennuste on suuntaa antava, eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina.

 

Ennuste palvelulinjoittain on seuraava:

 

Hallinnon toteutumisennusta vuodelle 2014 alittaa talousarvion. Työikäisten linjan osalta ennuste on jokseenkin talousarvion mukainen sisältäen kuitenkin kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Ikäihmisten linjan osalta ennuste on 3,6 % yli talousarvion. Ennusteessa näkyvät ne panostukset, jotka alkuvuonna on tehty ikäihmisten linjan toimintoihin liittyen erikoissairaanhoidon ja päivystyksen vuodeosastotoiminnan hoitoketjun painopisteen muuttamiseksi siten, että asiakkaat olisivat Vihdin ja Karkkilan alueella Lohjan toimintojen sijasta. Lasten ja nuorten palvelulinjan talousarvion ennakoidaan ylittyvän 2,1 %. Vuoden 2013 loppupuolella oli useita kiireellisiä lasten huostaanottoja, joista seurasi lastensuojelun avohuollon tekemiä lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Nämä lastensuojelun asiakkuudet ovat jatkuneet myös alkuvuonna 2014. Ennusteen mukaan sijoitusten lukumäärä loppuvuonna 2014 pienenee. Erikoissairaanhoidon määrärahojen ennakoidaan alittuvan. Husin suorittama palautus kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta oli merkittävä. Erikoissairaanhoidon ennuste on kuitenkin tehty aika varovasti. Määrärahan alitus voi olla jatkossa suurempikin. Kokonaisuudessaan ennakoitu kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden olisi 3 %. Vuoden 2014 talousarvio toteutuisi noin prosentin tarkkuudella.

 

Jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2014 olisi toteutumassa 1,3 %:n tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan ylittyisivät seuraavat määrärahat: lastensuojelu (kiireelliset huostaanotot 2013), kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatukeen ns. Kela-palautukset (korvaavaa toimintaa ei ole päästy aloittamaan suunnitelmien mukaisesti, koska kunta ei ole pystynyt tarjoamaan toiminnalle tiloja), toimeentulotuki, vammaispalvelut (palveluasumisessa asiakasmäärä talousarviota suurempi), ikäihmisten laitoshoito (mm. ennakoimattomat kotikuntakorvaukset). Kasvua edelliseen tilinpäätökseen olisi 2,8 %, mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvuprosentiksi pieni varsinkin, kun Vihdin kunta on väestöltään kasvava kunta.

 

Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi toteutumassa1,2 % ntin tarkkuudella ennustetun ylityksen ollessa 0,36 milj. euroa. Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat seuraavat määrärahat: lastensuojelu (kiireelliset huostaanotot 2013), ikäihmisten asumispalvelut ja laitoshoito (päivystyksen ja vuodeosastotoiminnan hoitoketjun painopisteen muutos). Työikäisten linjan määrärahojen alituksella voidaan toistaiseksi peittää lastensuojelumenojen ylitys. Ikäihmisten linjan ylittyviä määrärahoja voidaan toistaiseksi osittain kattaa ennustetulla erikoissairaanhoidon määrärahojen alituksella. Kokonaisuudessaan Karkkilan osalta kasvu edelliseen tilinpäätökseen olisi ennusteen mukaan 3,4 %, ilman erikoissairaanhoitoa 2,4 %.

 

Yhtymähallituksen kokouksessa 29.4.2014 hyväksyttiin Vihdin kunnalle annettu selvitys mahdollisista säästötoimenpiteistä. Selvitys sisälsi koosteen Karviaisen palveluista, jotka eivät ole lakisääteisesti pakollisia. Kokouksessa tuolloin käydyn keskustelun perusteella on osavuosikatsaukseen liitetty ehdotus, miten tässä vaiheessa voitaisiin edetä kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Valtakunnallisella tasolla ei ole toistaiseksi tehty esityksiä tai päätöksiä siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä voitaisiin vähentää lukuun ottamatta ehdotusta pitkäaikaisen laitosmuotoisen hoivan osuuden vähentämisestä palvelurakenteissa ja perustoimeentulotuen siirtämisen jatkossa Kansaneläkselaitoksen hoidettavaksi vuodesta 2017 alkaen.

 

 

Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Hannele Vesterlin, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Mikko Purhonen, Lars Forsell

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta tilanteesta 31.3.2014.

 

Lisäksi yhtymähallitus päättää hyväksyä osavuosikatsauksessa ehdotetun etenemistavan kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

 

Yhtymähallitus päättää lähettää laaditun osavuosikatsauksen tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille

 

 

Käsittely:
Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

1. Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Karviaisen
toiminnasta ja taloudesta tilanteesta 31.3.2014 ja lähettää sen tiedoksi jäsenkunnilleen.

 

2. Yhtymähallitus esittää, että Vihdin kunnanvaltuusto myöntäisi 140.000 euroa lastensuojelun määrärahan ylityksen kattamiseen.

 

3. Yhtymähallitus päättää korottaa Karkkilan osalta lastensuojelun määrärahaa 80.000 euroa. Lastensuojelun menot katetaan pienentämällä määrärahaa vastaavasti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta, joissa ennakoidaan syntyvän säästöjä.

 

4. Yhtymähallitus päättää lakkauttaa päivätoiminnan ikäihmisten palvelulinjalla 1.6.2014 lähtien.

Arvioitu säästö 65.000 euroa (72.000 euroa vuonna 2015)

 

5. Yhtymähallitus päättää alentaa Vihdin kirkonkylän hoivaosaston paikkamäärää sitä mukaan, kun paikkoja vapautuu. Arvion mukaan hoivaosasto jatkaa 20-paikkaisena vuoden 2015 alusta.

Arvioitu säästö 60.000 euroa (200.000 euroa vuonna 2015)

 

6. Yhtymähallitus poistaa toiminnallisen kuntakohtaisen "korvamerkinnän" henkilöstön osalta seuraavista toiminnoista: äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, sosiaalityö, kotihoito ja kotiutustiimit.

Arvioitu säästö 60.000 euroa (180.000 euroa vuonna 2015)

 

Arvioidut säästöt ovat vuositasolla yhteensä 452.000 euroa, mikä merkitsee 8 henkilötyövuotta.

 

 

Päätös:
Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

KHAL § 151

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

 

Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh.

(09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi". 

 

Esityslistan liite

- Katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta tilanteesta 31.3.2014

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 

- merkitsee liitteenä olevan Katsauksen Karviaisen toiminnasta ja taloudesta tilanteesta 31.3.2014 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano:
kaupunginvaltuusto

 

  

---