Perusturvaltk |
§ 5 |
30.01.2008 |
PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
PELAJ § 5
Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen
Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen, puh. (09) 2250 5221 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa lautakunnalle tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Lautakunta hyväksyy tehtäväalueensa talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2007 § 76 vuoden 2008 talousarvion. Perusturvalautakunnalle on hyväksytty määrärahat ja tuloarviot:
KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET
Perusturvatoimen hallinto
toimintatuotot
0
toimintakulut
- 212.920
toimintakate
- 212.920
Avoterveydenhuolto
toimintatuotot
312.670
toimintakulut
-2.091.876
toimintakate
-1.779.206
Hoitotyö
toimintatuotot
1.425.920
toimintakulut
-8.052.520
toimintakate
-6.626.600
Hammashuolto
toimintatuotot
152.700
toimintakulut
- 567.276
toimintakate
- 414.576
Erikoissairaanhoito
toimintatuotot
14.700
toimintakulut
- 8.980.070
toimintakate
- 8.965.370
Sosiaalityö
toimintatuotot
950.200
toimintakulut
- 4.883.029
toimintakate
-3.932.829
Perusturvalautakunta yhteensä
toimintatuotot
2.856.190
toimintakulut
-24.787.692
toimintakate
-21.931.501
Talousarvion sitovuus on määritelty niin, että käyttötalousosassa tulosalueen menojen ja tulojen erotus, netto (toimintakate), on sitova valtuustoon nähden.
Liitteessä on tulosalueiden määrärahat jaettu kustannuspaikkatasolle, joiden toimintakatteet ovat perusturvalautakuntaan nähden sitovia.
Esityslistan liitteet:
Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitelman kustannuspaikoittain ja oikeuttaa yksiköistä vastaavat viranhaltijat hyväksymään tarkemmat käyttösuunnitelmat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liite:
Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain (liite 2)
Täytäntöönpano:
Rahatoimisto, yksiköistä vastaavat viranhaltijat